Ile kosztuje pomoc doradcy podatkowego w Niemczech?

Pomoc doradcy podatkowego może okazać się niezbędna podczas załatwiania wszelkich formalności z urzędem skarbowym. Zwłaszcza jeżeli pracujemy lub prowadzimy firmę w kraju, którego przepisów i języka nie znamy. Jakie są koszty doradcy podatkowego w Niemczech? W dzisiejszym wpisie postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Doradca podatkowy Niemcy – czy warto skorzystać z jego usług?

Rozliczenia podatkowe to stały element życia zarówno osób zatrudnionych na etapie, jak i prowadzących własną działalność gospodarczą. Niestety wiążą się one z koniecznością załatwienia mnóstwa czasochłonnych formalności i zgromadzenia niezbędnych dokumentów. Należy także zadbać o zgodność z obowiązującymi przepisami, co może być szczególnie trudne zwłaszcza za granicą, gdy nie znamy dokładnie systemu podatkowego danego kraju. Błędne wypełnienie formularza lub niedotrzymanie obowiązujących terminów może prowadzić do komplikacji i niepotrzebnych problemów.

Wszystko to sprawia, że rozliczenie podatkowe w Niemczech nie należy do najprzyjemniejszych i najłatwiejszych czynności. Warto więc zwrócić się o pomoc do profesjonalistów, którzy mają z tym do czynienia nieustannie i doskonale znają się na swojej pracy. Mowa tu oczywiście o doradcach podatkowych oferujących kompleksowe usługi związane ze złożeniem zeznania podatkowego.

Doradca podatkowy w Niemczech dla firm – nieoceniona pomoc

Szczególnie jeśli prowadzimy działalność gospodarczą za naszą zachodnią granicą, możemy potrzebować wsparcia. Dobra kancelaria podatkowa w Niemczech zajmie się rozliczaniem Twoich podatków, przygotowywaniem opinii oraz różnego rodzaju dokumentacji i umów związanych z prawem podatkowym. Posiadając takie doradztwo podatkowe jako przedsiębiorca, możesz spać spokojnie, wiedząc, że wszystkie Twoje formalności z urzędem skarbowym zostaną załatwione na czas. Wiedząc już, jaki wsparcie możesz uzyskać, zastanawiasz się zapewne – ile to wszystko będzie kosztować?

Ile kosztuje doradca podatkowy w Niemczech?

Ciężko jednoznacznie określić, jakie są koszty doradcy podatkowego w Niemczech, ponieważ zależy to od wielu różnych czynników. W Niemczech od 2012 roku obowiązuje jednak specjalne rozporządzenie (StBVV) dotyczące wynagrodzeń doradców podatkowych, dzięki któremu możemy zorientować się mniej więcej jakich opłat możemy się spodziewać. Jest bowiem sprecyzowana minimalna oraz maksymalna stawka za usługę w zależności od oferowanej usługi, co oznacza, że doradca podatkowy nie może pobierać wyższych lub niższych stawek określonych przez wspomniane rozporządzenie.

Wciąż jednak koszty doradcy podatkowego będą ustalane indywidualnie w zależności od zakresu działań oraz trudności tematu. Z oczywistych względów innych opłat musimy spodziewać się w przypadku standardowego odzyskania zwrotu podatku osoby fizycznej a znacznie wyższych stawek dla dużej firmy.

Zgodnie z przepisami StBVV w Niemczech obowiązuje pojęcie średniej opłaty – jest to suma minimalnej, oraz maksymalnej stawka za usługę, podzielona przez 2. To dzięki niej biura rachunkowe ustalają ostateczny koszt za dane działania.

Jaki będzie koszt rocznego rozliczenia podatkowego w Niemczech?

Najwyższa pora przejść do konkretów i przedstawić, jakie konkretnie stawki przewiduje rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń doradców podatkowych. Opłata maksymalna zależna jest od rocznego dochodu lub obrotu podatnika i wyrażana jest jako 10/10.

Roczny obrót/dochod podatnika	Pełna opłata (10/10)
5 000 €	375 €
10 000 €	605 €
16 000 €	705 €
25 000 €	854 €
35 000 €	1 036 €
50 000 €	1 304 €
65 000 €	1 399 €
80 000 €	1 496 €
95 000 €	1 592 €
140 000 €	1 879 €
200 000 €	2 264 €
600 000 €	3 404 €

Musimy pamiętać, że powyższe kwoty mogą być wyższe – może to wynikać z dodatkowych opłat przewidzianych przez danego doradcę podatkowego związanych z pokryciem kosztów poniesionych podczas wykonywania swoich obowiązków (wydatki na dojazdy, ksero, rozmowy telefoniczne itp.).

Poniżej przedstawiamy przewidywane koszty za poszczególne popularne usługi oferowane przez doradców podatkowych, które potocznie nazywa się dziesięciną. StBVV ustanowiło następujące przedziały służące do ustalenia kosztów doradztwa podatkowego:

• uzyskanie zwrotu podatku dochodowego – od 1/10 do 6/10,
• złożenie deklaracji podatkowej dla działalności gospodarczej – od 1/10 do 6/10,
• złożenie deklaracji VAT za dany rok kalendarzowy – od 1/10 do 8/10,
• zwrot podatku od prezentów – od 2/10 do 10/10,
• sporządzenie deklaracji podatkowej od spadków – od 2/10 do 10/10.

Koszty doradztwa podatkowego w Niemczech w formie ryczałtu

Przepisy podatkowe w Niemczech przewidują także możliwość rozliczania się z doradcą podatkowym w formie ryczałtu. W tym celu trzeba złożyć odpowiednie pismo – można starać się o takie opodatkowanie na okres co najmniej jednego roku dla konkretnych działań takich jak prowadzenie księgowości czy stałe doradztwo podatkowe.

Rozliczenie podatku z Niemiec – skorzystaj z usług biura podatkowego Holandia.org

Jeżeli potrzebujesz pomocy w rozliczeniu podatku z Niemiec, możesz skorzystać z usług biura podatkowego Holandia.org. Zajmiemy się formalnościami związanymi ze złożeniem deklaracji i uzyskaniem należnego zwrotu podatku.

Cena usługi zależy od wysokości otrzymanego zwrotu. Rozliczenie kosztuje od 450 zł przy zwrocie do 499 euro do 1000 zł przy zwrocie przekraczającym 3599 euro. Za przygotowanie rozliczenia zerowego zapłacisz 250 zł. Koszt rozliczenia niemieckiej działalności gospodarczej Gewerbe zaczyna się natomiast od 499 euro.

Oferujemy kompleksową obsługę, sprawne przeprowadzenie całej procedury oraz wsparcie na każdym etapie kontaktu z niemieckim urzędem skarbowym.

Skontaktuj się z nami już dziś i powierz nam swoje rozliczenie podatku z Niemiec.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile kosztuje doradca podatkowy w Niemczech?

Nie ma jednej stałej ceny. Wynagrodzenie niemieckiego Steuerberatera zależy m.in. od rodzaju usługi, wartości sprawy, zakresu pracy i stopnia jej skomplikowania. W przypadku typowych usług podatkowych podstawą kalkulacji jest niemieckie rozporządzenie StBVV, chyba że z klientem zawarto odrębną umowę o wynagrodzenie.

Od czego zależy cena usług Steuerberatera?

Znaczenie mają przede wszystkim wartość przedmiotu sprawy – Gegenstandswert – rodzaj wykonywanej czynności oraz właściwy przedział opłat określony w StBVV. Przy ustalaniu konkretnej stawki bierze się również pod uwagę zakres i trudność pracy oraz znaczenie sprawy dla klienta.

Jak oblicza się koszt przygotowania zeznania podatkowego w Niemczech?

Za przygotowanie deklaracji Einkommensteuer bez ustalania poszczególnych rodzajów dochodów StBVV przewiduje opłatę od 1/10 do 6/10 pełnej stawki z tabeli A. Podstawą jest suma dodatnich dochodów, przy czym minimalny Gegenstandswert wynosi 8 000 euro.

Ile kosztuje pierwsza konsultacja z doradcą podatkowym?

Jeżeli klient jest konsumentem i korzysta z usług danego doradcy po raz pierwszy, opłata za samo pierwsze spotkanie konsultacyjne nie może przekroczyć 190 euro. Do wynagrodzenia mogą dojść podatek VAT oraz uzasadnione wydatki dodatkowe.

Ile wynosi stawka godzinowa doradcy podatkowego w Niemczech?

Gdy zgodnie ze StBVV stosowana jest opłata czasowa, wynosi ona obecnie od 16,50 do 41 euro za każde rozpoczęte 15 minut, czyli od 66 do 164 euro za godzinę. Inna stawka może zostać określona w indywidualnej umowie o wynagrodzenie.

Czy z doradcą podatkowym można ustalić stałą cenę za usługę?

Tak. Klient i Steuerberater mogą zawrzeć umowę o wynagrodzenie i ustalić konkretny sposób rozliczenia, np. ustaloną wcześniej kwotę lub inny model naliczania honorarium. Umowa dotycząca wynagrodzenia powinna mieć formę tekstową i spełniać wymagania StBVV.

Czy Steuerberater może pobrać więcej lub mniej niż wynika ze StBVV?

Tak. StBVV stanowi podstawę naliczania wynagrodzenia, ale strony mogą w formie odpowiedniej umowy uzgodnić zarówno wyższą, jak i niższą opłatę. Doradca powinien poinformować klienta o możliwości zawarcia takiej umowy.

Jakie dodatkowe koszty mogą pojawić się na rachunku Steuerberatera?

Oprócz honorarium mogą pojawić się m.in. podatek VAT, koszty pocztowe i telekomunikacyjne, kopie dokumentów oraz koszty podróży. Za pocztę i telekomunikację doradca może zamiast rzeczywistych wydatków naliczyć ryczałt w wysokości 20% opłaty, maksymalnie 20 euro w jednej sprawie.

Czy cena doradcy podatkowego zależy od wysokości zwrotu podatku?

W standardowym systemie StBVV wynagrodzenie nie jest automatycznie określane jako procent otrzymanego zwrotu. Podstawą kalkulacji jest przede wszystkim rodzaj usługi, Gegenstandswert i właściwy przedział opłat. Inny sposób ustalenia ceny może wynikać z indywidualnej umowy lub cennika konkretnego usługodawcy.

Czy trzeba zapłacić za rozliczenie, gdy nie wychodzi zwrot podatku?

Tak, jeżeli wynagrodzenie zostało ustalone za wykonanie usługi, a nie za sam rezultat finansowy rozliczenia. Steuerberater pobiera opłatę za przygotowanie deklaracji, analizę dokumentów lub inną wykonaną czynność zgodnie z zasadami StBVV albo zawartą umową.

Czy koszt doradcy podatkowego można odliczyć od podatku w Niemczech?

Częściowo tak. Koszty doradztwa można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu lub kosztów działalności, jeżeli są związane z osiąganiem dochodów. Prywatna część kosztów samego rozliczenia podatkowego nie podlega natomiast ogólnemu odliczeniu jako wydatek osobisty.

Ile kosztuje rozliczenie podatku z Niemiec w Holandia.org?

Według aktualnego cennika rozliczenie osoby fizycznej kosztuje od 450 zł przy zwrocie do 499 euro do 1000 zł przy zwrocie powyżej 3599 euro. Rozliczenie zerowe kosztuje 250 zł, natomiast obsługa rozliczenia działalności Gewerbe zaczyna się od 499 euro.